T+|業(yè)務(wù)單據(jù)開票如何沖紅的教程

【問題描述】

客戶購買了發(fā)票管理模塊，使用業(yè)務(wù)單據(jù)開票功能開票，9月開出的發(fā)票，10月發(fā)現(xiàn)票開錯了，需要紅沖，如何操作呢？

【問題分析】

涉及到業(yè)務(wù)單據(jù)和稅務(wù)發(fā)票紅沖，需要先向稅局申請紅字表（專票），審批下來后，開具負字發(fā)票，找到業(yè)務(wù)單據(jù)的發(fā)票，刪除票號發(fā)票代碼，再進行開票。

【解決步驟】

1、發(fā)票管理-填寫紅字信息表，并上傳稅局，稅局審核通過后，點擊開票。在【紅字信息表】中可以看到紅沖的發(fā)票信息。

填寫號紅字信息表之點擊【確定】，等待稅局審核，后續(xù)【稅局審核狀態(tài)】為通過時，進行開票

2、開具成功后，在發(fā)票列表中查看，可以看到一張負數(shù)發(fā)票

3、如果需要對之前的開票單據(jù)（銷售發(fā)票）重新開具，需要找到之前的銷售發(fā)票，刪除開錯的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，刪除后保存審核后再點擊【開票】重新開票。

4、在發(fā)票列表中可以看到新的發(fā)票